|
187/2024 |
04.12.2024 |
AKQOS, s.r.o |
53602024 |
1047.00€ |
Opravu MV Seat Leon KE912MC |
|
1100218 |
27.05.2011 |
SLÁVIK |
|
1054.30€ |
FA1100218 |
|
2011069 |
26.10.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1078.23€ |
Faktúra 2011069 |
|
35/2024 |
16.04.2024 |
Útvar dopravného inžinierstva s.r.o. |
36182541 |
1080.00€ |
Vyhotovenie projektu dopravného riešenia parkoviska na ulici Hroncova v širších vzťahoch. |
|
2011053 |
26.08.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1080.81€ |
Faktúra 2011053 |
|
2011019 |
20.04.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1083.21€ |
Faktúra 2011019 |
|
411007561 |
10.02.2011 |
Allianz |
|
1095.75€ |
Poistna zmluva - poistenie majetku |
|
91/2023 |
28.07.2023 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
1097.10€ |
Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav -2.poistná udalosť: vysprávky stien, stropov,prasklín, maľovanie |
|
93/2023 |
10.08.2023 |
SoftComProg |
17101689 |
1100.00€ |
Reinštalácia operačného systému Windows na počítačoch MÚ vyplývajúca z odporúčania kybernetickej bezpečnosti k vykonaniu pravidelných kontrolných aktivít na systémoch a zariadeniach prevádzkovateľa - Aktualizácia operačného systému |
|
2011-02-24 |
03.03.2011 |
iMprove GROUP s.r.o. |
|
1100.00€ |
Zmluva o dielo |
|
2011044 |
10.04.2011 |
iMprove GROUP s.r.o. |
|
1100.40€ |
iMprove2011044 |
|
043/2011 |
27.04.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1121.76€ |
objednávka 43 |
|
2011027 |
20.05.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1121.76€ |
Faktúra 2011027 |
|
74/2024 |
24.06.2024 |
Kosit, a.s. |
36205214 |
1126.44€ |
Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 7-9/2024: Trhovisko Merkúr 1x týždenne, Trhovisko Mier 1x týždenne, ZOS Ťahanovské riadky 2x týždenne |
|
33/2024 |
03.04.2024 |
Kosit, a.s. |
36205214 |
1126.44€ |
Zber odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 4, 5, 6/2024 - 1x týždenne Trhoviská Merkúr a Mier, 2x týždenne ZOS |
|
107/2024 |
14.08.2024 |
Industrial Services Prešov s.r.o |
36513288 |
1154.34€ |
Pracovné odevy pre OS - tričká, vesty a mikiny |
|
119/2023 |
11.10.2023 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
1155.00€ |
Dodanie PC zostavy vrátane monitora, myši, klávesnice, MS Office 2021 s inštaláciou a migráciou pôvodného PC do nového |
|
143/2023 |
13.11.2023 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
1165.00€ |
Dodanie PC zostavy vrátane monitora. myši, klávesnice, MS office a migrácie pôvodného PC do nového - pre OS |
|
83/2023 |
11.07.2023 |
Jaroslav Tomáš |
14300583 |
1170.00€ |
Elektroinštalačné práce, dodanie LED svietidiel a drobné elektro opravy v priestoroch KSC, MÚ a zariadení opatrovateľskej služby |
|
108/2013 |
03.02.2014 |
Marián Hominda – A.V.S. |
|
1193.00€ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013. |
|
167/2024 |
13.11.2024 |
OZ - Ellipsa7 |
55449514 |
1200.00€ |
Ozvučenie produkcie a osvetlenie pódia počas podujatia Adventný market na Námestí Jána Mathého v termíne 25.11.2024-1.12.2024 |
|
68/2013 |
04.10.2013 |
REALITA, s.r.o. Košice |
|
1207.20€ |
Zmluva o dielo č. 68/2013 |
|
2011034 |
30.05.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1210.62€ |
Faktúra 2011034 |
|
158/2023 |
01.12.2023 |
KAISER+KRAFT s.r.o |
36786080 |
1220.40€ |
Zásobník na vrecká na psie exkrementy - 10 ks |
|
2011048 |
27.07.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1224.15€ |
Faktúra 2011048 |
