|
147/2024 |
15.10.2024 |
VET BAR CATERING s.r.o |
50710788 |
1413.60€ |
Catering a prenájom sály na podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším a oslavy jubilantov 24.10.2024 |
|
160/2024 |
13.11.2024 |
Ing. Jozef Karabin |
40409988 |
1400.00€ |
Prenájom mobilného pódia 8x6x0.7m s mobilným prestrešením, zábradlím, schodíkmi a 4ks 1000l nádobami na vodu vrátane montáže a demontáže |
|
109/2024 |
16.08.2024 |
KONTRAKT JMV, s.r.o |
31666744 |
1365.72€ |
Odčerpanie usadenín z lapača tukov v zariadení ZOS, zber, odvoz a zneškodnenie odpadu |
|
145/2023 |
16.11.2023 |
Martin Juhás |
17179343 |
1365.20€ |
Elektroinštalatérske práce na oprave elektroinštalácie na mieste podujatia Od Kataríny po Advent v parku Komenského -východ |
|
2011026 |
20.05.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1343.25€ |
Faktúra 2011026 |
|
47/2013 |
15.08.2013 |
REALITA, s.r.o. Košice |
|
1340.76€ |
Zmluva o dielo č. 47/2013 |
|
15/2014 |
06.05.2014 |
Ing. Matilda Duditšová |
|
1300.00€ |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB |
|
00511 |
27.05.2011 |
Ing. Matilda Duditšová |
|
1300.00€ |
Ing. Matilda Duditšová 00511 |
|
017/2011 |
22.02.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1284.15€ |
objednávka 17 |
|
2011014 |
23.02.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1284.15€ |
FA2011014 |
|
7247086612 |
12.12.2011 |
VSE Košice |
|
1252.54€ |
Faktúra 7247086612 |
|
56/2024 |
15.05.2024 |
VET BAR CATERING s.r.o, |
50710788 |
1250.00€ |
Catering na posedení pre 125 osôb po odovzdávaní ocenení Osobnosť MČ Košice-Sever a blahoželaní jubilantom |
|
7470755956 |
14.03.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
1236.00€ |
Faktúra za elektrinu |
|
7410607872 |
11.02.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
1236.00€ |
FA7410607872 |
|
2011048 |
27.07.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1224.15€ |
Faktúra 2011048 |
|
158/2023 |
01.12.2023 |
KAISER+KRAFT s.r.o |
36786080 |
1220.40€ |
Zásobník na vrecká na psie exkrementy - 10 ks |
|
2011034 |
30.05.2011 |
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice |
|
1210.62€ |
Faktúra 2011034 |
|
68/2013 |
04.10.2013 |
REALITA, s.r.o. Košice |
|
1207.20€ |
Zmluva o dielo č. 68/2013 |
|
22/2025 |
14.02.2025 |
GALARMTECH s.r.o. |
31727590 |
1201.65€ |
Rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia budovy Ekran a v areáli Amfiteátra s napojením na pult ochrany polície SR |
|
167/2024 |
13.11.2024 |
OZ - Ellipsa7 |
55449514 |
1200.00€ |
Ozvučenie produkcie a osvetlenie pódia počas podujatia Adventný market na Námestí Jána Mathého v termíne 25.11.2024-1.12.2024 |
|
108/2013 |
03.02.2014 |
Marián Hominda – A.V.S. |
|
1193.00€ |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013. |
|
34/2025 |
01.04.2025 |
Kosit, a.s. |
36205214 |
1190.82€ |
Zber, odvoz a likvidáciu spáliteľného odpadu-zmiešaných obalov |
|
83/2023 |
11.07.2023 |
Jaroslav Tomáš |
14300583 |
1170.00€ |
Elektroinštalačné práce, dodanie LED svietidiel a drobné elektro opravy v priestoroch KSC, MÚ a zariadení opatrovateľskej služby |
|
143/2023 |
13.11.2023 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
1165.00€ |
Dodanie PC zostavy vrátane monitora. myši, klávesnice, MS office a migrácie pôvodného PC do nového - pre OS |
|
119/2023 |
11.10.2023 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
1155.00€ |
Dodanie PC zostavy vrátane monitora, myši, klávesnice, MS Office 2021 s inštaláciou a migráciou pôvodného PC do nového |
