|
196/2024 |
12.12.2024 |
Mestská časť Košice-Juh |
00691046 |
100.00€ |
Prenájom ľadovej plochy v športovo-zábavnom areáli MČ Košice-Juh 2x1 hodina |
|
195/2024 |
11.12.2024 |
MEVA-SK s.r.o Rožňava |
31681051 |
310.80€ |
Stojany na vrecia na smeti exteriérové typ 1020 - 6ks vrátane dopravy |
|
194/2024 |
11.12.2024 |
MATINÉ s.r.o. |
36201936 |
184.10€ |
Odborná prehliadka a skúška PHP, požiarnych hadíc a požiarnych vodovodov |
|
193/2024 |
11.12.2024 |
Doručímto s.r.o |
56082312 |
263.50€ |
Distribúcia občasníka mestskej časti Severák 1/2024 do schránok |
|
191/2024 |
09.12.2024 |
Ing. Vratislav Wolaschka - CAPO |
33593132 |
2460.00€ |
Tlač novín MČ Košice-Sever Severák 1/2024 8500 ks |
|
190/2024 |
06.12.2024 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
375.00€ |
3 ročná licencia ESET Server Security (ochrana serverového pracoviska), inštalácia |
|
189/2024 |
06.12.2024 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
500.00€ |
Úprava povrchu plochy v medziblokovom priestore ulíc Hlinkova 24 a 32-34 |
|
188/2024 |
05.12.2024 |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
838.08€ |
5xkôš so strieškou, okrúhly, s drevenými latami, objem 50l, výška 940 mm |
|
185/2024 |
04.12.2024 |
PLAYSYSTEM SERVIS s.r.o |
50682571 |
120.00€ |
Hlavná ročná kontrola hracích prvkov na detskom ihrisku ZŠ Polianska |
|
186/2024 |
04.12.2024 |
EKONN spol. s.r.o |
47709481 |
118.08€ |
Prenájom plošiny - inštalácia vianočného osvetlenia na stromček pri kostole sv. Ondreja na Podhradovej |
|
187/2024 |
04.12.2024 |
AKQOS, s.r.o |
53602024 |
1047.00€ |
Opravu MV Seat Leon KE912MC |
|
November 2024 |
29.11.2024 |
Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme |
|
|
Faktúry november 2024 |
|
184/2024 |
27.11.2024 |
Jaroslav Tomáš |
14300583 |
800.00€ |
Elektroinštalačné práce v ZOS Ťahanovské riadky 91 |
|
183/2024 |
27.11.2024 |
SoftComProg |
17101620 |
180.90€ |
Náplne do tlačiarní |
|
182/2024 |
27.11.2024 |
Tibor Varga |
46649981 |
600.00€ |
Oprava - výmena bojlera na ohrev vody v kuchynke ZOS, Ťahanovské riadky 91 |
|
181/2024 |
27.11.2024 |
Ing. Beáta Juhásová SoftComProg |
17101689 |
125.00€ |
Oprava PC po havárii a fyzické čistenie hardveru |
|
180/2024 |
27.11.2024 |
Jaroslav Tomáš |
14300583 |
200.00€ |
Elektroinštalačné práce pri akcii Adventný market na nám. J. Mathého |
|
177/2024 |
27.11.2024 |
Ing. Beáta Juhásová - SoftComProg |
17101689 |
55.00€ |
Servisný zásah v časti štrukturovanej kabeláže v budove miestneho úradu Košice-Sever |
|
178/2024 |
27.11.2024 |
Moris Slovakia s.r.o |
36214574 |
650.00€ |
Servis OMW VW Caddy KE640NL |
|
179/2024 |
27.11.2024 |
KOHOR, s.r.o |
36595845 |
3305.64€ |
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budov, kontrola elektrických šnúr, elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia v objektoch: |
|
176/2024 |
26.11.2024 |
THUASNE SK, s.r.o |
35851546 |
90.00€ |
Diaľkový ovládač pripojiteľný k elektricky ovládanej polohovateľnej posteli obchodnej značky THUASNE II pre ZOS Ťahanovské riadky 91 v Košiciach, poštovné a balné |
|
173/2024 |
19.11.2024 |
G-PACK, spol. s.r.o |
31734111 |
687.74€ |
Miska obedová 1-dielna 6x630ks - 3780ks, fólia 200mm 150m - 12ks |
|
174/2024 |
19.11.2024 |
Ing. Peter Brutovský |
47885254 |
160.00€ |
Tlač bannerov-plachiet s programom podujatia Od Kataríny po Advent, grafické spravovanie programu na plagáty a bannery |
|
172/2024 |
19.11.2024 |
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie (25ks/blok) s potlačou vrátane poštovného a balného - 600blokov |
|
175/2024 |
19.11.2024 |
Tibor Varga |
46649981 |
500.00€ |
Zabezpečenie Správy o revízii elektrických zariadení ku krátkodobému pripojeniu el.zariadenia do distribučnej sústavy. Dodanie elektroinštalačného materiálu vrátane práce-montáž/demontáž v súvislosti konania akcie od Kataríny po Advent |
