Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
072/2011 | 30.05.2011 | OMEGA AEB s.r.o. Štefánikova 6, Košice | objednávka 72 | ||
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
077/2011 | 30.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 77 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
074/2011 | 30.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | objednávka 74 | ||
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
071/2011 | 27.05.2011 | Zdravomat, Hlavná 81, Košice | objednávka 71 | ||
82011 | 20.05.2011 | FORTUNA SK, a.s. | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011 | ||
2111111953 | 20.05.2011 | Slovenský ochranársky zväz autorský | 120.00€ | Faktura 2111111953 | |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
2011027 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | Faktúra 2011027 | |
2011032 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1987.48€ | Faktúra 2011032 | |
2220003785 | 20.05.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 3139.98€ | Faktúra 2220003785 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
067/2011 | 17.05.2011 | ŠEVT, Košice | objednávka 67 | ||
066/2011 | 16.05.2011 | PLYNOMEX s.r.o Michalovce | objednávka 66 | ||
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
069/2011 | 12.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 69 | ||
065/2011 | 11.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 65 | ||
20110357 | 10.05.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 244.01€ | Faktúra 20110357 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- nasledujúca ›
- posledná »