|
136/2023 |
02.11.2023 |
SMALT MIŠÍK, s.r.o |
54023203 |
492.00€ |
Smaltované tabuľky so súpisnými číslami 34 ks |
|
154/2023 |
29.11.2023 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o |
50828843 |
492.00€ |
Vyhotovenie a dodanie smaltových tabuliek so súpisnými číslami 34 ks |
|
111/2024 |
19.08.2024 |
Dreamteam - art, s.r.o |
46109951 |
500.00€ |
Hudobné vystúpenie-živá hudba na podujatí Jazz v parku 30.08.2024 |
|
49/2024 |
07.05.2024 |
Drema s.r.o. |
52005763 |
500.00€ |
Preprava drevených stánkov na podujatie Dni mestskej časti Košice-Sever |
|
147/2023 |
16.11.2023 |
DREMA s.r.o. |
52005763 |
500.00€ |
Preprava drevených stánkov na podujatie Od Kataríny po Advent 2023 |
|
35/2013 |
23.05.2013 |
Mária Fotulová |
|
500.00€ |
DAROVACIA ZMLUVA 35/2013 |
|
107/2023 |
13.09.2023 |
SAVRIA n.o |
45736782 |
500.00€ |
Hudobné vystúpenie počas podujatia Jazz v parku 15.9.2023 |
|
73/2024 |
24.06.2024 |
Ján Kopčák MA |
|
500.00€ |
Hudobné vystúpenie jazzovej formácie KeJazz4 v Parku Komenského 28.6.2024 |
|
17/2024 |
01.03.2024 |
VEKTOR s.r.o. |
36201235 |
500.00€ |
Oprava prednej nápravy a motora MV Renault Kangoo KE 167GX |
|
11/2011 |
05.05.2011 |
Helena Nevelošová |
|
510.00€ |
Nájomná zmluva Nevelošová 112011 |
|
59/2024 |
28.05.2024 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
518.50€ |
Nákup a dodanie kancelárskych potrieb |
|
36/2024 |
18.04.2024 |
Zuzana Buľková - Geodetic |
40163199 |
520.00€ |
Vyhotovenie geometrického plánu na odčlenenie častí pozemkov registra C-KN |
|
43/2024 |
30.04.2024 |
OMEGA AEB s.r.o. |
36188786 |
520.00€ |
Fotografovanie podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever - 14., 15., 16. a 17.5.2024 |
|
45/2024 |
30.04.2024 |
Záchranná služba Košice |
00606731 |
520.10€ |
Zabezpečenie zdravotnej asistencie počas podujatia Dni mestskej časti Košice-Sever: 11.5.2024 Míľa pre mamu a 17.5.2024 Severská desiatka |
|
11000037 |
20.04.2011 |
SoftComProg |
|
528.00€ |
Faktura 11000037 |
|
58/2024 |
17.05.2024 |
PlatformAT s.r.o. |
46801201 |
540.00€ |
Susedský bazár na Podhradovej 18.5.2024: Hudobná produkcia a remeselne vytvorený banner |
|
FV0200474 |
20.04.2011 |
QCOMP s.r.o. |
|
559.00€ |
Faktúra FV0200474 |
|
5118654622 |
29.04.2011 |
Orange Slovensko a.s. |
|
562.80€ |
orange 5118654622 |
|
137/NZ/NP/2010 |
10.02.2011 |
Bytový podnik mesta Košice s.r.o. |
|
564.64€ |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
|
100/2023 |
30.08.2023 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
574.00€ |
Dodanie materiálu: PC klávesnica, 2 x wireless myš, 27´´ monitor k PC, Antivírus Norton 360 na 10 zariadení/3 roky |
|
FA1100026 |
02.02.2011 |
SLÁVIK |
|
580.00€ |
FA1100026 |
|
FA1100004 |
05.01.2011 |
SLÁVIK |
|
580.00€ |
FA1100004 |
|
110/2023 |
25.09.2023 |
Industrial Services Prešov s.r.o |
36513288 |
581.94€ |
Pracovné odevy pre zamestnancov OS MČ Košice-Sever 61 ks: polokošeľa a tričko |
|
111010214 |
25.02.2011 |
Gastrorekrea s.r.o. |
|
596.00€ |
FA111010214 |
|
111010013 |
07.01.2011 |
Gastrorekrea Košice s.r.o. |
|
596.00€ |
FA111010013 |
