Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
84/2017 | 04.12.2017 | Cubs, s.r.o. | Zmluva o dielo | ||
84/2019 | 27.09.2019 | Správa mestskej zelene v Košiciach | Zmluva o poskytnutí dotácie | ||
84/2023 | 13.07.2023 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 2360.47€ | Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-1. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest |
85/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Tomášikova 31, Košice | 89.16€ | Zmluva o výpožičke č. 252242013 | |
85/2017 | 04.12.2017 | Cubs plus, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí služieb | ||
85/2019 | 15.10.2019 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 4419012526 | ||
85/2023 | 13.07.2023 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 4859.15€ | Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav-2. poistná udalosť: vysprávky stien, stropov vrátane penetrácie, vysprávky prasklín a odutých miest |
86/2013 | 22.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
86/2017 | 29.11.2017 | MV Building s.r.o.Štítova 1, 04001 Košice | Darovacia zmluva | ||
86/2019 | 16.10.2019 | Ing. Juraj Vajda | Darovacia zmluva | ||
86/2023 | 17.07.2023 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 453.60€ | Nitrilové zdravotnícke rukavice modré balenie po 100 ks - 140 x |
87/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Polianska 1 | 112.64€ | Zmluva o výpožičke č. 24332013 | |
87/2017 | 29.11.2017 | Johnny servis s.r.o., Gajary - Dolečky, P.O.BOX 3, 90061 Gajary | Zmluva o krátkodobom nájme | ||
87/2019 | 24.10.2019 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | ||
87/2023 | 18.07.2023 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 82.50€ | Servisné práce, čistenie a nastavenie na viacúčelovom zariadení Konica Minolta Bizhub C300i |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
88/2013 | 22.11.2013 | ZŠ Hroncova 23 | 232.77€ | Zmluva o výpožičke č. 02/2013/227 | |
88/2017 | 29.11.2017 | Východoslovenská distribučná a.s. | Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 | ||
88/2019 | 29.10.2019 | VÚB BANKA, a.s. | Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19 | ||
88/2023 | 19.07.2023 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 1935.36€ | Parková lavica pozinkovaná kovová s operadlom 4ks |
89/2013 | 22.11.2013 | Špeciálna základná škola, Odborárska 2 | 199.19€ | Zmluva 89/2013 | |
89/2017 | 30.11.2017 | KSC group s.r.o., Jenisejská 14, 04012 Košice | Darovacia zmluva |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- nasledujúca ›
- posledná »