Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
11/2018 | 14.03.2018 | Mesto Košice, Trieda SNP 1280/48A, Mestská časť Košice - Západ | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby | ||
11/2019 | 01.03.2019 | Mesto Košice | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby | ||
11/2020 | 21.02.2020 | Základná škola Tomášikova 31, Košice | Zmluva o výpožičke č. 252012020 | ||
11/2021 | 04.02.2021 | Gymnázium Park mládeže č. 5 | Zmluva o výpožičke | ||
11/2022 | 23.03.2022 | STRABAG s.r.o. | Zmluva o dielo | ||
11/2024 | 22.01.2024 | SoftComProg | 17101620 | 44.00€ | Tonery do tlačiarní 4 ks |
110/2011 | 24.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 35.40€ | objednávka 110 | |
110/2013 | 01.03.2014 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov | ||
110/2023 | 25.09.2023 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 581.94€ | Pracovné odevy pre zamestnancov OS MČ Košice-Sever 61 ks: polokošeľa a tričko |
11000018 | 16.03.2011 | SoftComProg | 179.00€ | FA110000218 | |
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 | |
11000037 | 20.04.2011 | SoftComProg | 528.00€ | Faktura 11000037 | |
1100134 | 18.04.2011 | SLÁVIK | 990.00€ | FA1100134 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
11010291 | 18.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 893.99€ | FA111010291 | |
11020059 | 02.02.2011 | Copyvait | 159.85€ | FA11020059 | |
1102300101 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2747.57€ | FA1102300101 | |
1102300102 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 2712.46€ | TEHO 1102300102 | |
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
1102300202 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1042.45€ | TEHO 1102300202 | |
1102300203 | 20.04.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 852.91€ | Faktúra 1102300203 | |
1105926 | 24.02.2011 | WebHouse s.r.o. | 60.58€ | Faktúra za webhosting |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »