Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
1.3.-31.3.2012 04.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.3.-31.3.2012
september 2022 30.09.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2022
1.4.-30.4.2012 04.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.4.-30.4.2012
október 2022 31.10.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2022
PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o. 90.44€ FAPF10604
1102300203 20.04.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 852.91€ Faktúra 1102300203
február 2020 28.02.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2020
12032011 23.04.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko 30.40€ DŠS 12032011
júl 2017 31.07.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2017
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
12/2014 30.12.2014 zoznam faktúr uhradených v 12/2014 faktúry 12/2014
2011008 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1680.89€ FA2011008
2011009 23.02.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2014.16€ FA2011009
1.5.-31.5.2012 07.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5.-31.5.2012
november 2022 30.11.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2022
111010013 07.01.2011 Gastrorekrea Košice s.r.o. 596.00€ FA111010013
2220003785 20.05.2011 Východoslovenská energetika a.s. 3139.98€ Faktúra 2220003785
marec 2020 31.03.2020 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2020
2011007 19.04.2011 GREXOFT s.r.o. 200.00€ Faktúra 2011007
august 2017 30.08.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2017
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
122014-2 09.01.2015 zoznam faktúr uhradených v 12/2014 Faktúry uhr.122014- 2

Stránky