Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
07/2014 04.08.2014 zoznam faktúr uhradených v 07/2014 faktúry za 07/ 2014
201100838 03.02.2011 Kridla s.r.o. 286.94€ FA201100838
7247086612 12.12.2011 VSE Košice 1252.54€ Faktúra 7247086612
jún 2022 30.06.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2022
2011027 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1121.76€ Faktúra 2011027
október 2019 31.10.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2019
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
marec 2017 31.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2017
5115125541 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 42.53€ ORANGE 5115125541
08/2014 02.09.2014 zoznam faktúr uhradených v 08/2014 faktúry 08/2014
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
január 2012 08.02.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.1.2012_31-1.2012
júl 2022 29.07.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2022
2011032 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1987.48€ Faktúra 2011032
november 2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2019
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
apríl 2017 28.04.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2017
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
09/2014 30.09.2014 zoznam faktúr uhradených v 09/2014 faktúry 09/2014
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
02-03/2012 12.03.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 02-03/2012
august 2022 31.08.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2022
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
december 2019 30.12.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2019
11002 10.05.2011 4season s.r.o. 964.03€ Faktúra 4season 11002

Stránky

Nachádzate sa tu

Domov › Miestny úrad › Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach