Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
2011009 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2014.16€ | FA2011009 | |
201100838 | 03.02.2011 | Kridla s.r.o. | 286.94€ | FA201100838 | |
2011008 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1680.89€ | FA2011008 | |
2011007 | 27.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 847.80€ | FA2011007 | |
2011007 | 19.04.2011 | GREXOFT s.r.o. | 200.00€ | Faktúra 2011007 | |
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
201100082 | 01.02.2011 | Kridla s.r.o. | 5.22€ | FA201100082 | |
201014 | 08.03.2011 | Exekútorský úrad, jUDr. Husťák | 40.55€ | faktúra za uxekúciu 2011014 | |
200110641 | 14.10.2011 | Falck Záchranná a.s. Košice | 3000.00€ | Faktúra 200110641 | |
17112011 | 16.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | Faktúra 17112011 | |
122014-2 | 09.01.2015 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | Faktúry uhr.122014- 2 | ||
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
1201102002 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 154.00€ | FA1201102002 | |
1201102001 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 38.97€ | FA1201102001 | |
12/2015 | 31.12.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 12/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 12/2015 | ||
12/2014 | 30.12.2014 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | faktúry 12/2014 | ||
11810035 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | 66.32€ | FA11810035 | |
1170007173 | 16.11.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 6125.00€ | Faktúra 1170007173 | |
1170006503 | 24.10.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5600.00€ | Faktúra 1170006503 | |
1170005775 | 26.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava | 6126.15€ | Faktúra 1170005775 | |
1170005210 | 05.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | Faktúra 1170005210 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
11700031 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | -14.61€ | FA11700031 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »