Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
jún 2017 | 30.06.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2017 | ||
5115138440 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 38.53€ | ORANGE 5115138440 | |
11/2014 | 28.11.2014 | zoznam faktúr uhradených v 11/2014 | faktúra | ||
90135314 | 23.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 137.42€ | FA90135314 | |
1.3.-31.3.2012 | 04.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3.-31.3.2012 | ||
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
PF10604 | 23.12.2010 | ELTODO osvetlenie s.r.o. | 90.44€ | FAPF10604 | |
1102300203 | 20.04.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 852.91€ | Faktúra 1102300203 | |
február 2020 | 28.02.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2020 | ||
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
5115138458 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 44.47€ | ORANGE 5115138458 | |
12/2014 | 30.12.2014 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | faktúry 12/2014 | ||
2011008 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1680.89€ | FA2011008 | |
1.4.-30.4.2012 | 04.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4.-30.4.2012 | ||
október 2022 | 31.10.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2022 | ||
111010013 | 07.01.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | 596.00€ | FA111010013 | |
2220003785 | 20.05.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 3139.98€ | Faktúra 2220003785 | |
marec 2020 | 31.03.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2020 | ||
2011007 | 19.04.2011 | GREXOFT s.r.o. | 200.00€ | Faktúra 2011007 | |
august 2017 | 30.08.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2017 | ||
5115138533 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 49.10€ | ORANGE 5115138533 | |
122014-2 | 09.01.2015 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | Faktúry uhr.122014- 2 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »