Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2011069 | 26.10.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1078.23€ | Faktúra 2011069 | |
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
1102300201 | 17.02.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1046.66€ | FA1102300201 | |
1102300202 | 16.03.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 1042.45€ | TEHO 1102300202 | |
1100134 | 18.04.2011 | SLÁVIK | 990.00€ | FA1100134 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
11010291 | 18.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 893.99€ | FA111010291 | |
1102300203 | 20.04.2011 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. | 852.91€ | Faktúra 1102300203 | |
2011007 | 27.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 847.80€ | FA2011007 | |
FA1100087 | 27.02.2011 | SLÁVIK | 660.00€ | FA1100087 | |
111010013 | 07.01.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | 596.00€ | FA111010013 | |
111010114 | 25.01.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010114 | |
111010214 | 25.02.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010214 | |
FA1100026 | 02.02.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100026 | |
FA1100004 | 05.01.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100004 | |
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
FV0200474 | 20.04.2011 | QCOMP s.r.o. | 559.00€ | Faktúra FV0200474 | |
11000037 | 20.04.2011 | SoftComProg | 528.00€ | Faktura 11000037 | |
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
9006630974 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 440.10€ | orange 9006630974 | |
9000507429 | 24.02.2011 | Slovenská pošta a.s. | 402.70€ | Faktúra 9000507429 | |
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
2114474558 | 28.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 363.60€ | Faktúra za vodné a stočné | |
1011106302 | 17.02.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.99€ | FA1011106302 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »