Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
9006630985 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006630985
marec 2017 31.03.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2017
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
09/2014 30.09.2014 zoznam faktúr uhradených v 09/2014 faktúry 09/2014
201100082 01.02.2011 Kridla s.r.o. 5.22€ FA201100082
január 2012 08.02.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.1.2012_31-1.2012
júl 2022 29.07.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry júl 2022
2011032 20.05.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1987.48€ Faktúra 2011032
november 2019 29.11.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2019
9006631029 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 98.10€ orange 9006631029
apríl 2017 28.04.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2017
11002 10.05.2011 4season s.r.o. 964.03€ Faktúra 4season 11002
máj 2017 31.05.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2017
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
10/2014 30.10.2014 zoznam faktúr uhradených v 10/2014 faktúry 10/2014
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
02-03/2012 12.03.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 02-03/2012
august 2022 31.08.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2022
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
december 2019 30.12.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2019
11003 10.05.2011 4season s.r.o. 172.80€ Faktúra 4season 11003
jún 2017 30.06.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2017
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314

Stránky