Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
apríl 2021 30.04.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2021
11300306 20.04.2011 PB Capital a.s. 75.58€ Faktúra 11300306
september 2018 28.09.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2018
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
01/2016 29.01.2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270
1.7. - 31.7.2013 05.08.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2013
január 2024 31.01.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2024
2011007 27.01.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 847.80€ FA2011007
1170006503 24.10.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 5600.00€ Faktúra 1170006503
máj/2021 31.05.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2021
112100261 20.04.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ Faktúra 112100261
október 2018 31.10.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2018
38011144 18.04.2011 Marco Car s.r.o. 187.56€ MARCO CAR 38011144
02/2016 01.03.2016 Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 Zoznam faktúr uhradených v 02/2016
8045230269 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230269
1.8. - 31.8.2013 03.09.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.8. - 31.8.2013
február 2024 29.02.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2024
2112300126 17.02.2011 ŠEVT a.s. 108.95€ FA2112300126
2011069 26.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1078.23€ Faktúra 2011069
jún 2021 30.06.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2021
FV0200474 20.04.2011 QCOMP s.r.o. 559.00€ Faktúra FV0200474
november 2018 29.11.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2018
20110303 10.04.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 252.94€ FA20110303
03/2016 31.03.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 3/2016

Stránky