Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
01/2015 04.02.2015 zoznam faktúr uhradených v 01/2015 zoznam faktúr uhradených v 01/2015
1201102001 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 38.97€ FA1201102001
1.6. - 30.6.2012 29.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.6. - 30.6.2012
december 2022 30.12.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2022
111010114 25.01.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010114
2114592519 20.05.2011 VVS a.s. Košice 1628.39€ FA2114592519
apríl 2020 30.04.2020 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2020
11105638 14.05.2011 GTS Slovakia a.s. 394.32€ GTS 11105638
september 2017 29.09.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2017
október 2017 31.10.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2017
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724
02/2015 27.02.2015 Zoznam faktúr uhradených v 02/2015 Zoznam faktúr uhradených v 02/2015
1201102002 15.02.2011 Arcidiecézna charita Košice 154.00€ FA1201102002
1.7. - 31.7.2012 01.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.7. - 31.7.2012
január 2023 31.01.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2023
1/2011 09.02.2011 Sound servis 60.00€ FA Sound servis
2011046 30.07.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2170.51€ Faktúra 2011046
máj 2020 05.06.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2020
2011036 19.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 337.19€ Ing. Gustáv Pandy 2011036
2011059 04.04.2011 Ing. Gustáv Pandy 134.20€ Ing. Gustav Pandy 2011059
november 2017 29.11.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2017
20110234 24.03.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 185.20€ FA20110234
03/2015 31.03.2015 Zoznam faktúr uhradených v 03/2015 Zoznam faktúr uhradených v 03/2015
112100155 23.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 0.69€ FA112100155
Faktúry 1.8. - 31.8.2012 31.08.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.8. - 31.8.2012

Stránky

Nachádzate sa tu

Domov › Miestny úrad › Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach