Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
57/2015 | 04.12.2015 | Úrad vlády Slovenskej republiky | Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. 822/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády | ||
30/2015 | 06.08.2015 | Úrad vlády SR | Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR | ||
63/2016 | 25.11.2016 | USD Lučenec s.r.o. | Zmluva o dielo č. Z201641643_Z | ||
35/2024 | 16.04.2024 | Útvar dopravného inžinierstva s.r.o. | 36182541 | 1080.00€ | Vyhotovenie projektu dopravného riešenia parkoviska na ulici Hroncova v širších vzťahoch. |
5/2009 | 10.02.2011 | V-vital s.r.o. | 28.25€ | Nájomná zmluva | |
201128 | 05.05.2011 | Vamex a.s. | 214.09€ | Zmluva o sponzorstve - VAMEX | |
119/2011 | 21.07.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 119 | ||
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
1170005210 | 05.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | Faktúra 1170005210 | |
1170004399 | 30.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5130.00€ | Faktúra 1170004399 | |
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
042/2011 | 27.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | objednávka 42 | |
1170006503 | 24.10.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5600.00€ | Faktúra 1170006503 | |
018/2011 | 22.02.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 6184.50€ | objednávka 18 | |
1170007173 | 16.11.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 6125.00€ | Faktúra 1170007173 | |
029/2011 | 29.03.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | objednávka 29 | |
074/2011 | 30.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | objednávka 74 | ||
1170005775 | 26.08.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. Bratislava | 6126.15€ | Faktúra 1170005775 | |
1170001545 | 24.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 6184.50€ | FA1170001545 | |
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
007/2011 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | objednávka 7 | |
1170000954 | 31.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | FA1170000954 | |
7000770 | 10.02.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- …
- nasledujúca ›
- posledná »