Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
088/2011 | 21.06.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 850.32€ | objednávka 88 | |
090/2011 | 21.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 163.48€ | objednávka 90 | |
087/2011 | 20.06.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 24.00€ | objednávka 87 | |
089/2011 | 20.06.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | 97.20€ | objednávka 89 | |
201116 | 20.06.2011 | Bontonfilm a.s. | Zmluva o prenájme DVD na Vrejné premietanie | ||
415/49/2011 | 17.06.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 660.00€ | Darovaca zmluva VVS | |
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
085/2011 | 13.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 85 | ||
1170003741 | 10.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | 5557.50€ | Faktúra 1170003741 | |
073/2011 | 31.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 73 | ||
072/2011 | 30.05.2011 | OMEGA AEB s.r.o. Štefánikova 6, Košice | objednávka 72 | ||
2011034 | 30.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1210.62€ | Faktúra 2011034 | |
077/2011 | 30.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 77 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
074/2011 | 30.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | objednávka 74 | ||
1100218 | 27.05.2011 | SLÁVIK | 1054.30€ | FA1100218 | |
2011065 | 27.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | 451.50€ | FA2011065 | |
20110012 | 27.05.2011 | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI | 5978.28€ | Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012 | |
00511 | 27.05.2011 | Ing. Matilda Duditšová | 1300.00€ | Ing. Matilda Duditšová 00511 | |
1170003039 | 27.05.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | Faktúra 1170003039 | |
071/2011 | 27.05.2011 | Zdravomat, Hlavná 81, Košice | objednávka 71 | ||
82011 | 20.05.2011 | FORTUNA SK, a.s. | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011 | ||
2111111953 | 20.05.2011 | Slovenský ochranársky zväz autorský | 120.00€ | Faktura 2111111953 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- nasledujúca ›
- posledná »