Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu |
Dátum![]() |
Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
201128 | 05.05.2011 | Vamex a.s. | 214.09€ | Zmluva o sponzorstve - VAMEX | |
07/2011 | 04.05.2011 | GESS Production, s.r.o. | zmluva o spolupráci GESS | ||
049/2011 | 03.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 49 | ||
047/2011 | 03.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 47 | ||
5118654622 | 29.04.2011 | Orange Slovensko a.s. | 562.80€ | orange 5118654622 | |
8/2011 | 29.04.2011 | FORTUNA SK, a.s. | 5000.00€ | Zmluva o nájme nebytových priestorov FORTUNA 82011 | |
23562685 | 29.04.2011 | T-Systems Slovakia s.r.o. | 6000.00€ | Zmluva o reklame T-System | |
043/2011 | 27.04.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1121.76€ | objednávka 43 | |
042/2011 | 27.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | objednávka 42 | |
045/2011 | 27.04.2011 | Reštaurácia Slávik, Košice | objednávka 45 | ||
044/2011 | 27.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. Letná 45, Košice | objednávka 44 | ||
041/2011 | 27.04.2011 | Martin Ganerský | objednávka 41 | ||
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
040/2011 | 21.04.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 40 | ||
11000036 | 20.04.2011 | SoftComProg | 161.00€ | FA11000036 | |
HB110730048 | 20.04.2011 | Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. | 291.65€ | Faktúra - vyúčtovanie platby | |
FV0200474 | 20.04.2011 | QCOMP s.r.o. | 559.00€ | Faktúra FV0200474 | |
2011045 | 20.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | faktura 2011045 | |
1170002308 | 20.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | faktura 1170002308 | |
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
9000519835 | 20.04.2011 | Slovenská pošta a.s. | 333.80€ | FA9000519835 | |
059/2011 | 20.04.2011 | iMprove GROUP s.r.o. | objednávka 59 | ||
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- …
- nasledujúca ›
- posledná »