Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
1100134 18.04.2011 SLÁVIK 990.00€ FA1100134
5/2016 31.05.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 5/2016
8045230267 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230267
1.9. - 30.9.2013 02.10.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.9. - 30.9.2013
apríl 2024 30.04.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2024
1011106302 17.02.2011 Slovak Telekom a.s. 361.99€ FA1011106302
2011071 15.11.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1985.86€ Faktúra 2011071
august 2021 31.08.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2021
1170002308 20.04.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 4845.00€ faktura 1170002308
december 2018 03.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2018
január 2019 31.01.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2019
Z11613583 18.04.2011 Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o. 291.65€ FAZ11613583
6/2016 30.06.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 6/2016
8045230266 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 78.82€ Orange 8045230266
1.11. - 30.11.2013 02.12.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2013
máj 2024 31.05.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2024
1102300101 17.02.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 2747.57€ FA1102300101
1170007173 16.11.2011 Vaša Slovensko s.r.o. 6125.00€ Faktúra 1170007173
september 2021 30.09.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2021
9000507429 24.02.2011 Slovenská pošta a.s. 402.70€ Faktúra 9000507429
11000018 16.03.2011 SoftComProg 179.00€ FA110000218
február 2019 28.02.2019 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2019
8045230264 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 57.86€ Orange 8045230264
7/2016 29.07.2016 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Zoznam faktúr uhradených v 7/2016
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048

Stránky