Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
6725098748 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 361.03€ Faktura 6725098748
december 2019 30.12.2019 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2019
11002 10.05.2011 4season s.r.o. 964.03€ Faktúra 4season 11002
máj 2017 31.05.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2017
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
10/2014 30.10.2014 zoznam faktúr uhradených v 10/2014 faktúry 10/2014
1100330 23.02.2011 Ondrej Slota - EKOSERVIS 13.94€ FA1100330
02-03/2012 12.03.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 02-03/2012
august 2022 31.08.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2022
11020059 02.02.2011 Copyvait 159.85€ FA11020059
8725098753 20.04.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ Faktúra 8725098753
január 2020 31.01.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry január 2020
11003 10.05.2011 4season s.r.o. 172.80€ Faktúra 4season 11003
jún 2017 30.06.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2017
5115138440 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 38.53€ ORANGE 5115138440
11/2014 28.11.2014 zoznam faktúr uhradených v 11/2014 faktúra
90135314 23.02.2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 137.42€ FA90135314
1.3.-31.3.2012 04.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.3.-31.3.2012
september 2022 30.09.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2022
1.4.-30.4.2012 04.06.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.4.-30.4.2012
október 2022 31.10.2022 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2022
PF10604 23.12.2010 ELTODO osvetlenie s.r.o. 90.44€ FAPF10604
1102300203 20.04.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 852.91€ Faktúra 1102300203
február 2020 28.02.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2020
12032011 23.04.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko 30.40€ DŠS 12032011

Stránky

Nachádzate sa tu

Domov › Miestny úrad › Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach