Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť zostupne Cena Predmet
111010214 25.02.2011 Gastrorekrea s.r.o. 596.00€ FA111010214
1.10. - 31.10.2012 31.10.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.10. - 31.10.2012
apríl 2023 27.04.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2023
31101020 28.01.2011 Petcar servis s.r.o. 233.96€ FA31101020
2011038 28.06.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1548.33€ Faktúra 2011038
august 2020 31.08.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2020
1170003039 27.05.2011 VAŠA Slovensko s.r.o. 5272.50€ Faktúra 1170003039
00511 27.05.2011 Ing. Matilda Duditšová 1300.00€ Ing. Matilda Duditšová 00511
február 2018 28.02.2018 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry február 2018
2011016 28.03.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2035.79€ FA2011016
06/2015 30.06.2015 Zoznam faktúr uhradených v 06/2015 Zoznam faktúr uhradených v 06/2015
1170001545 24.02.2011 Vaša stravovacia s.r.o. 6184.50€ FA1170001545
1.11. - 30.11.2012 03.12.2012 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.11. - 30.11.2012
máj 2023 31.05.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2023
112100024 05.01.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100024
2011050 10.08.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 1967.68€ Faktúra 2011050
september 2020 30.09.2020 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2020
20110012 27.05.2011 Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 5978.28€ Pavol Schriffel-Stolárstvo PROFI 20110012
marec 2018 29.03.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2018
2724084647 16.03.2011 Slovak Telekom a.s. 26.24€ T-Com 2724084647
07/2015 03.08.2015 Zoznam faktúr uhradených v 07/2015 Zoznam faktúr uhradených v 07/2015
20110097 24.02.2011 Vodár s.r.o. 13.36€ FA20110097
1.12. - 31.12.2012 07.01.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.12. - 31.12.2012
jún 2023 30.06.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2023
112100088 03.02.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.65€ FA112100088

Stránky