Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese

Číslo dokladu	Dátum	Dodávateľ	Cena	Predmet
2011007	19.04.2011	GREXOFT s.r.o.	200.00€	Faktúra 2011007
2011036	19.04.2011	Ing. Gustáv Pandy	337.19€	Ing. Gustáv Pandy 2011036
11000037	20.04.2011	SoftComProg	528.00€	Faktura 11000037
FV11/0204	20.04.2011	SOTAC s.r.o.	38.88€	Faktura Sotac
2011019	20.04.2011	Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice	1083.21€	Faktúra 2011019
6725098748	20.04.2011	Slovak Telekom a.s.	361.03€	Faktura 6725098748
8725098753	20.04.2011	Slovak Telekom a.s.	26.24€	Faktúra 8725098753
1102300203	20.04.2011	Tepelné hospodárstvo s.r.o.	852.91€	Faktúra 1102300203
9000519835	20.04.2011	Slovenská pošta a.s.	333.80€	FA9000519835
11300306	20.04.2011	PB Capital a.s.	75.58€	Faktúra 11300306
112100261	20.04.2011	PROSPEREX s.r.o.	22.88€	Faktúra 112100261
2011045	20.04.2011	R-MEDIA	3300.00€	faktura 2011045
1170002308	20.04.2011	VAŠA Slovensko s.r.o.	4845.00€	faktura 1170002308
FV0200474	20.04.2011	QCOMP s.r.o.	559.00€	Faktúra FV0200474
11000036	20.04.2011	SoftComProg	161.00€	FA11000036
HB110730048	20.04.2011	Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.	291.65€	Faktúra - vyúčtovanie platby
12032011	23.04.2011	DŠS - Dopr. škol. stredisko	30.40€	DŠS 12032011
5118654622	29.04.2011	Orange Slovensko a.s.	562.80€	orange 5118654622
11002	10.05.2011	4season s.r.o.	964.03€	Faktúra 4season 11002
11003	10.05.2011	4season s.r.o.	172.80€	Faktúra 4season 11003
20110357	10.05.2011	PAPIER SERVIS s.r.o.	244.01€	Faktúra 20110357
11105638	14.05.2011	GTS Slovakia a.s.	394.32€	GTS 11105638
2220003785	20.05.2011	Východoslovenská energetika a.s.	3139.98€	Faktúra 2220003785
2114592519	20.05.2011	VVS a.s. Košice	1628.39€	FA2114592519
2111111953	20.05.2011	Slovenský ochranársky zväz autorský	120.00€	Faktura 2111111953

Vyhľadávanie

Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Stránky

Nachádzate sa tu