92/2024 |
01.08.2024 |
SoftComProg |
17101620 |
420.00€ |
Tonery 4ks |
17/2011 |
05.05.2011 |
Ing. Radmila Drevanová |
|
420.00€ |
Nájomná zmluva Drevaňová 172011 |
13/2011 |
05.05.2011 |
ROBSTEXs.r.o. |
|
425.00€ |
Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011 |
105/2013 |
02.01.2014 |
Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER |
|
432.00€ |
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2013 |
9006630974 |
24.02.2011 |
Orange Slovensko a.s. |
|
440.10€ |
orange 9006630974 |
155/2023 |
30.11.2023 |
SoftComProg |
17101620 |
446.50€ |
Toner do tlačiarne: HP Laser Jet Black 7ks, HP LaserJet P2055d black 1ks, HP LaserJet 521dn black 1ks, náplň do HP Officejet X451dn black 2ks, HP LaserJet M401n black 1ks |
97/2023 |
21.08.2023 |
Ján Kopčák |
|
450.00€ |
Hudobné vystúpenie – živá hudba na podujatí Jazz v parku 25.8.2023 – KeJazz3 |
2011065 |
27.05.2011 |
iMprove GROUP s.r.o. |
|
451.50€ |
FA2011065 |
86/2023 |
17.07.2023 |
Industrial Services Prešov s.r.o |
36513288 |
453.60€ |
Nitrilové zdravotnícke rukavice modré balenie po 100 ks - 140 x |
30/2012 |
31.05.2012 |
Ing. Jaroslav Polaček |
|
458.28€ |
Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve - Polaček |
66/2024 |
05.06.2024 |
Ing. Ján Juhás SoftComProg |
17101620 |
464.00€ |
Dodanie 4 ks tonerov pre tlačiarne na Voľby do EP 2024, 4 balíky poštových poukazov pre OS (1 bal./500 ks) |
163/2023 |
06.12.2023 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
468.00€ |
Kancelársky pracovný stôl segment 1620x800x750mm - 2ks |
109/2023 |
21.09.2023 |
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie 25ks/ blok s potlačou - 600blokov |
63/2024 |
05.06.2024 |
ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou: 600 blokov (25 ks/blok) |
172/2024 |
19.11.2024 |
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie (25ks/blok) s potlačou vrátane poštovného a balného - 600blokov |
29/2024 |
22.03.2024 |
ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou - 600 blokov (25 ks / blok) |
114/2024 |
02.09.2024 |
ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o |
35919965 |
471.00€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie 25ks/blok s potlačou - 600blokov |
31/2012 |
31.05.2012 |
Ing. Jaroslav Polaček |
|
473.49€ |
Dodatok číslo 2 k Darovacej zmluve - Polaček |
20/2025 |
11.02.2025 |
ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. |
35919965 |
482.77€ |
Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou: 600 blokov (25 ks/blok) |
95/2024 |
08.08.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
483.90€ |
Dodanie antidekubitného matraca do ZOS |
114341 |
20.01.2011 |
Globtel |
|
488.00€ |
Zmluva o poskytovaní služieb GSM |
136/2023 |
02.11.2023 |
SMALT MIŠÍK, s.r.o |
54023203 |
492.00€ |
Smaltované tabuľky so súpisnými číslami 34 ks |
154/2023 |
29.11.2023 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o |
50828843 |
492.00€ |
Vyhotovenie a dodanie smaltových tabuliek so súpisnými číslami 34 ks |
17/2024 |
01.03.2024 |
VEKTOR s.r.o. |
36201235 |
500.00€ |
Oprava prednej nápravy a motora MV Renault Kangoo KE 167GX |
175/2024 |
19.11.2024 |
Tibor Varga |
46649981 |
500.00€ |
Zabezpečenie Správy o revízii elektrických zariadení ku krátkodobému pripojeniu el.zariadenia do distribučnej sústavy. Dodanie elektroinštalačného materiálu vrátane práce-montáž/demontáž v súvislosti konania akcie od Kataríny po Advent |