Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
11010291 18.04.2011 Gastrorekrea s.r.o. 893.99€ FA111010291
12/2015 31.12.2015 Zoznam faktúr uhradených v 12/2015 Zoznam faktúr uhradených v 12/2015
11300213 11.03.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300213
1.5. - 31.5.2013 31.05.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.5. - 31.5.2013
november 2023 30.11.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry november 2023
E140029832 30.12.2010 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. -135.12€ FAE140029832
2011057 13.10.2011 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice 2021.48€ Faktúra 2011057
marec 2021 31.03.2021 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry marec 2021
20110357 10.05.2011 PAPIER SERVIS s.r.o. 244.01€ Faktúra 20110357
august 2018 30.08.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry august 2018
5590006339 18.04.2011 IVeS 299.94€ FA5590006339
01/2016 29.01.2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 Zoznam faktúr uhradených v 01/2016
8791745399 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 17.36€ Orange 8791745399
1.6. - 30.6.2013 28.06.2013 Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry 1.6. - 30.6.2013
december 2023 29.12.2023 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry december 2023
10000266 30.12.2010 SoftComProg 148.00€ FA10000266
200110641 14.10.2011 Falck Záchranná a.s. Košice 3000.00€ Faktúra 200110641
apríl 2021 30.04.2021 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme Faktúry apríl 2021
11300306 20.04.2011 PB Capital a.s. 75.58€ Faktúra 11300306
september 2018 28.09.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry september 2018
112100261 20.04.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ Faktúra 112100261
október 2018 31.10.2018 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry október 2018
38011144 18.04.2011 Marco Car s.r.o. 187.56€ MARCO CAR 38011144
02/2016 01.03.2016 Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 Zoznam faktúr uhradených v 02/2016
8045230270 24.02.2011 Orange Slovensko a.s. 66.68€ Orange 8045230270

Stránky

Nachádzate sa tu

Domov › Miestny úrad › Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach