Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
56/2024 15.05.2024 VET BAR CATERING s.r.o, 50710788 1250.00€ Catering na posedení pre 125 osôb po odovzdávaní ocenení Osobnosť MČ Košice-Sever a blahoželaní jubilantom
58/2024 17.05.2024 PlatformAT s.r.o. 46801201 540.00€ Susedský bazár na Podhradovej 18.5.2024: Hudobná produkcia a remeselne vytvorený banner
57/2024 17.05.2024 S&T Corporation s.r.o. 55933726 800.00€ Demontáž starých neónových a žiarovkových svietidiel a dodanie, montáž a inštalácia LED svietidiel v ZOS, Ťahanovské riadky 91, Košice
60/2024 28.05.2024 OBALEX - Košice s.r.o. 44129971 903.10€ Nákup a dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
59/2024 28.05.2024 ŠEVT a.s. 31331131 518.50€ Nákup a dodanie kancelárskych potrieb
61/2024 31.05.2024 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 00397474 106.78€ Priestor pre hlasovanie vo voľbách do EP pre okrsky č. 11 a 12
máj 2024 31.05.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry máj 2024
62/2024 04.06.2024 PrintMaster s.r.o. 52825337 90.00€ Prenájom 5 ks tlačiarní pre činnosť vo volebných okrskoch vo Voľbách do EP 2024
66/2024 05.06.2024 Ing. Ján Juhás SoftComProg 17101620 464.00€ Dodanie 4 ks tonerov pre tlačiarne na Voľby do EP 2024, 4 balíky poštových poukazov pre OS (1 bal./500 ks)
65/2024 05.06.2024 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg 17101689 98.00€ IT práce na úprave spisového obalu podsysému WinASU
64/2024 05.06.2024 G-PACK s.r.o. 31734111 216.00€ Fólia 200mm 150m - 12 ks
63/2024 05.06.2024 ekoDEA & Dr. Stefan s.r.o. 35919965 471.00€ Vrecká na psie exkrementy so šnúrkami na zavesenie s potlačou: 600 blokov (25 ks/blok)
68/2024 06.06.2024 Ing. Beáta Juhásová SoftComProg 17101689 162.00€ IT práce pre potreby organizovania volieb 8.6.2024
67/2024 06.06.2024 Industrial Services Prešov s.r.o. 36513288 246.00€ Pracovné odevy 10 ks pracovných polokošelí a 10 ks pracovných nohavíc
69/2024 06.06.2024 VEKTOR s.r.o. 36201235 200.00€ Oprava elektroinštalácie MV Renault Kangoo KE 167GX
70/2024 13.06.2024 SELVIT s.r.o. 36370053 357.36€ ZOLL Defibrilačné elektródy CPR-D k AED Plus s vyhodnotením, 2 sady batérií do ZOLL AED Plus Lithium 10ks/sada, 1 ks samolepka AED
71/2024 13.06.2024 SoftComProg 17101620 67.00€ Tonery 3 ks
74/2024 24.06.2024 Kosit, a.s. 36205214 1126.44€ Zber, odvoz a likvidácia spáliteľného odpadu - zmiešaných obalov v mesiacoch 7-9/2024: Trhovisko Merkúr 1x týždenne, Trhovisko Mier 1x týždenne, ZOS Ťahanovské riadky 2x týždenne
75/2024 24.06.2024 Kosit, a.s. 36205214 861.12€ Zber, odvoz a zneškodnenie obsahu parkových odpadových košov v mesiacoch 7-9/2024: 12 ks odpadových košov s vývozom 1x v týždni rozmiestnených v lokalitách MIER a Podhradová
72/2024 24.06.2024 DATEX Peter Javorík 14231328 800.00€ Výstava plagátov Tolerancia v Parku Komenského 28.6.-31.7.2024
73/2024 24.06.2024 Ján Kopčák MA 500.00€ Hudobné vystúpenie jazzovej formácie KeJazz4 v Parku Komenského 28.6.2024
76/2024 27.06.2024 Veronika Kušnírová 34412298 90.00€ Čalúnenie 3 ks stoličiek koženkou
77/2024 28.06.2024 Martin Juhás 17179343 718.30€ Oprava elektroinštalácie prívodov k RZ - materiál a práce. Príprava na akciu Jazz v parku 28.6.2024
jún 2024 28.06.2024 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme Faktúry jún 2024
88/2024 01.07.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 100.00€ Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29

Stránky