Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
047/2011 | 03.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 47 | ||
049/2011 | 03.05.2011 | iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice | objednávka 49 | ||
07/2011 | 04.05.2011 | GESS Production, s.r.o. | zmluva o spolupráci GESS | ||
201128 | 05.05.2011 | Vamex a.s. | 214.09€ | Zmluva o sponzorstve - VAMEX | |
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
10/2011 | 05.05.2011 | B-KOMPLEX s.r.o. | 850.00€ | Nájomná zmluva B-KOMPLEX 102011 | |
11/2011 | 05.05.2011 | Helena Nevelošová | 510.00€ | Nájomná zmluva Nevelošová 112011 | |
13/2011 | 05.05.2011 | ROBSTEXs.r.o. | 425.00€ | Nájomná zmluva ROBSTEXI 132011 | |
14/2011 | 05.05.2011 | MVDr. Zlatica Kudrecová DUMAR | 400.00€ | Nájomná zmluva DUMAR 142011 | |
12/2011 | 05.05.2011 | ARASLI s.r.o. | 850.00€ | Nájomná zmluva ARASLI 122011 | |
15/2011 | 05.05.2011 | EURO FIN INVEST s.r.o. | 850.00€ | Nájomná zmluva EURO FIN INVEST 152011 | |
17/2011 | 05.05.2011 | Ing. Radmila Drevanová | 420.00€ | Nájomná zmluva Drevaňová 172011 | |
16/2011 | 05.05.2011 | Jozef Sasarák | 1000.00€ | Nájomná zmluva Jozef Sasarak 162011 | |
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
20110357 | 10.05.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 244.01€ | Faktúra 20110357 | |
065/2011 | 11.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 65 | ||
069/2011 | 12.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 69 | ||
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
066/2011 | 16.05.2011 | PLYNOMEX s.r.o Michalovce | objednávka 66 | ||
067/2011 | 17.05.2011 | ŠEVT, Košice | objednávka 67 | ||
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
2011026 | 20.05.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1343.25€ | Faktúra 2011026 | |
2220003785 | 20.05.2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 3139.98€ | Faktúra 2220003785 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »